Para relizar la reversa de un especial a clientes es necesario realizar un cargo al balance de especiales.
Para ubicarse en el modulo de cargos es necesario seguir la siguiente ruta:
Como se indica en la siguiente imagen:
Nota: Esta opcion depende de la version de ERP que se este utilizando.
Un cargo a una o varias facturas para volver a tener el monto del saldo en la factura.
Para la realizacion de un cargo x cheque devuelto es necesario:
Buscar cliente por nĂºmero de cliente o por nombre; posteriormente
- Seleccionar afectar a "Especiales"
- Agregar cantidad.
- Agregar referencia.
- Dar clic en Procesar.
Como se indica en la siguiente imagen: