Clientes Caja

Te permite agregar pagos a las facturas de clientes en específico.
Para agregar pagos es necesario seguir la siguiente ruta:

Cliente>Caja>Pagos

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribe el nombre o número del cliente. Al finalizar dar clic en Continuar .

Selecciona la moneda del cliente en específico.

Para realizar los pagos es necesario seguir los siguientes pasos:

• Seleccionar la factura a la que se le aplicara el pago.
• Agregar la cantidad que se aplicara como pago.
• Dar clic en Agregar.
• Seleccionar otras formas de pago.
• Agregar la misma cantidad como pago.
• Dar clic en Agregar.
• Agregar una referencia.
• Dar clie en Procesar.

Da clic en SI, para confirmar el pago.

Da clic en Aceptar para realizar la impresión.

Te permite agregar anticipos a clientes en específico.
Para agregar anticipos es necesario seguir la siguiente ruta:

Cliente>Caja>Anticipos

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribe el nombre o número del cliente. Al finalizar dar clic en Continuar .

Selecciona la moneda del cliente en específico.

Para realizar los pagos es necesario seguir los siguientes pasos:

• Agregar la cantidad que se aplicara como anticipo.
• Seleccionar otras formas de anticipo.
• Agregar la misma cantidad como anticipo.
• Dar clic en Agregar.
• Agregar una referencia.
• Dar clic en Procesar.

Da clic en SI, para confirmar el anticipo.

Da clic en Aceptar para realizar la impresión.

Te permite agregar especiales a clientes en específico.
Para agregar especiales es necesario seguir la siguiente ruta:

Cliente>Caja>Especiales

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribe el nombre o número del cliente. Al finalizar dar clic en Continuar .

Selecciona la moneda del cliente en específico.

Para realizar los pagos es necesario seguir los siguientes pasos:

• Agregar la cantidad que se aplicara como especial.
• Seleccionar otras formas de especial.
• Agregar la misma cantidad como especial.
• Dar clic en Agregar.
• Agregar una referencia.
• Dar clie en Procesar.

Da clic en SI, para confirmar el especial.

Da clic en Aceptar para realizar la impresión.

Te permite agregar cargos para afectar a los anticipos o especiales de un cliente en específico.
Para agregar cargos es necesario seguir la siguiente ruta:

Cliente>Caja>Cargos

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribe el nombre o número del cliente. Al finalizar dar clic en Continuar .

Selecciona la moneda del cliente en específico.

Para realizar los pagos es necesario seguir los siguientes pasos:

• Seleccionar afectar a anticipo ó especial.
• Agregar la cantidad de cargo que afectara como anticipo ó especial.
• Agregar una referencia.
• Dar clie en Procesar.

Da clic en SI, para confirmar el cargo.

Da clic en regresar al estado de cuenta.

Te permite agregar cargos por cheque devuelto de las facturas de un cliente en específico.
Para agregar cargos es necesario seguir la siguiente ruta:

Cliente>Caja>Cargos x Cheque devuelto

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribe el nombre o número del cliente. Al finalizar dar clic en Continuar .

Selecciona la moneda del cliente en específico.

Para realizar los pagos es necesario seguir los siguientes pasos:

• Seleccionar la factura a la que se le aplicara el cargo por cheque devuelto.
• Agregar la cantidad que se aplicara como el cargo por cheque devuelto.
• Dar clic en Agregar.
• Agregar la misma cantidad como total cargo.
• Agregar una referencia.
• Dar clie en Procesar.

Da clic en SI, para confirmar el cargo por cheque devuelto.

Da clic en regresar al estado de cuenta.

Te permite reimprimir recibos de un cliente en espefico.
Para reimprimirlo es necesario seguir la siguiente ruta:

Cliente>Caja>Reimprimir Recibo

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribir el numero de recibo y dar clic en Imprimir.

Dar clic en Aceptar para realizar la impresión.

Te permite agregar cheques posfechados a un cliente en específico.
Para visualizarlo es necesario seguir la siguiente ruta:

Cliente>Caja>Cheque Posfechado

Como se indica en la siguiente imagen:

Escribir el numero o número del cliente. Al finalizar dar clic en Continuar.

Para poder realizar el agregado de un cheque posfechado es necesario:

• Agregar el cheque No.
• Agregar el monto del cheque.
• Seleccionar la fecha.
• Agregar comentarios.
• Dar clic en Agregar.

Listado de los cheques posfechados agregados en el sistema.